请做过产品开发部门内控审计的同仁参与讨论(奖励答疑)

发布日期:2019-08-28 12:02   来源:未知   阅读:

  在做研发方面的内控,思路是从现有问题找造成的原因,进而发现内控的薄弱环节。

  1、质量损失。从售后统计的质量损失来看,由于设计改进造成的占一半以上。2、从公司各阶段包括物质采购、生产等方面的积压来看,主要由于设计变更导致。

  但往上追查设计改进和设计变更,却遭遇困境。询问设计人员得到的回答是用户要求变更或设计所作的产品改进,我现在听见这两个理由就头大。我们是市场导向型用户最大。用户打个电话过来给设计员就可以更改,我何从查起?另外我做为外行,到底是产品改进还是原来第一次设计就没考虑周全而导致的后续改进,根本无从判别。。。

  3.设计存在变更应有相应的审批手续,并且留存书面性的变更资料作为证明;

  4.设计变更是否是开始没有考虑周全,这方面应该有专业性的评价标准,建议公司完善。。。如果没有,这方面暂且不查,先建议完善先;

  5.内控的测试:制度先行(制度的健全性、执行性)——具体业务流程的规范性——一些细节方面的关注,基本思路如此。切勿倒置

  1、设计变更分为重大变更和非重大变更,对于重大变更需要领导审批,但现实是领导审批就是“一支笔”,没有不批准的。另外有重大变更肯定也是非变不可,领导肯定批准。我了解的情况看,目前对变更原因分析上、变更依据上我们企业做的还不够。这方面可能也与我们公司战略和领导意识有关,觉着设计和销售最大,对其缺乏制约。

  因为我们目前是自己审计,想从经营效率方面有所提高,呵呵,不是走过场、、、

  我现在做这个已经近一个月了,老感觉设计这块跟设计员个人的素养关系比较大,哎,不好查,也不好控制啊

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  关于产品研发我倒是做过它的程序与控制相关的文件。百度网盘普通会员和超级会员有什么区别。如LZ所说,一般设变有三种情况:客户要求、研发人员本身的不足导致前期设计存有“缺陷”、增加效率。对于变更这块,我们有“设变管理程序”

  2.人为因素这块,思创投资丨格力员工涨薪 1000微信和 QQ 又不能改名换特别研发这个工作要工作人员非常非常认真仔细,及审核人员的审核功底,我们公司这块也非常差,但是我们没办法去评估,我们不能直接说,这个是因为工作人员的经验不足导致。只能要求他们加强审核这块。

  3.提高效率,也可以说是否是初次设计的不合理或者设计未从效益最大化出发,当然也可能是硬件、外部原因。

  :Q经过我跟着研发PP后面跑了一个月,除了帮他们加强了流程审核这块及相关研发作业明显的条目化(避免一部分工作人员的个人疏忽)、要求编辑详细的研发手册,还没发现更好的办法。

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  目前有立项审批和评审。您提出的问题我也关注了,现在实际情况是流程倒置,因为有多少任务来源就有多少立项,立项书都是后补的。

  呵呵,我们是市场客户随时提出要求,我们进行产品设计,出图纸,下计划生产。从现阶段的市场导向战略来说,所有的任务来源我们都做,包括用户只要求先提供样件,没有订货需求的情况。从领导的考虑来看,这叫潜在市场,先占住再说。

  我目前对该点也比较困惑,研发也是一项投资活动,对于一个成长型的、以市场为导向的公司来说,这中所谓“潜在市场”的论点是否正确?我们现在生产准时交付率比较低,因为这一个样件可能影响生产的正常进行,而且只要一出图设计员就要算工资奖金。

  用户要求这块,我们现在考虑,是不是设计员一开始就没跟用户沟通好?抽查中也发现有:用户中途提出变更要求,设计员忙的给忘了,交付的产品肯定被退;还有就是设计员改了产品尺寸没经用户确认,用户回去不好装配,要求重新更改尺寸、、、

  现在也比较发愁,怎么才能保证,或者说尽量保证:设计与用户进行了充分的沟通?设计的产品在满足用户要求的前提下,没有用户不必要的冗余功能?

  另,你说的审核这块,我们也存在问题,提个不请之请:能把你做的加强审核这方面的资料发份给我么?感谢!

  以前寫的關於研發循環的流程。不過要配套的重點作業的管理辦法一起才是OK的。至於管理辦法裏面有公司的一些不能外泄的秘密,所以不能發了。

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  你说的应该是产品研发不是技术研发吧?针对产品研发审计,还有一个重点是客户需求的寻源和产品企划。 这块可以从 供应商,客户,技术性展会,中介机构获得,其中最不靠谱的就是中介调研。

  事实上,我感觉你们公司问题主要是产品企划工作的缺失,产品达不到客户需求或市场变化,导致不停修改。最好调研下客户为什么要修改规格。我个人推测是还是“终端消费市场的需求因素”所递延的上游产业链的产品设计压力。

  举个例子:A公司的产品总是跟着市场屁股后面跑,看到别人出什么产品或性能或规格,才恍然大悟的去研发。审计发现其产品的客户需求寻源及产品企划做的一塌糊涂。其产品企划重要的渠道竟然是中介机构的调研报告,其他信息全部盲视力。最后导致产品的价格上不去,还经常有物料的库存压力。

  作为市场跟随者,应该和供应商达成默契,当市场领导者投产一个产品时,你们公司可以通过供应商或下游客户等预先获得信息,这样研发才有方向。

  本人也是感觉设计员起着很重要作用。我们单位关于设计更改是有流程的,而且相当规范,但执行可能不够。

  比如说图纸下发后,车间工艺发现图纸上的一些低级错误就需要设计员下更改单,因为工艺必须要跟图纸一致的。就是说产品交付客户之前自己内部的更改

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